项目公司严重违纪处理前合规评估
处分 / 解除风险评估
风险等级：高需要人工复核
- 发起单位
- 下属项目公司
- 当前状态
- 待法务复核
- 当前处理人角色
- 法务
- 缺失材料
- 员工谈话记录员工手册签收记录法务复核意见
- 下一步建议
- 法务复核后退回 HR 补充制度送达与员工确认材料。
- 审计留痕编号
- NL-AUDIT-DIS-20260613-0201
HR / 法务复核台
高风险事项拦截与人工复核
展示高风险事项进入复核后的任务状态、处理角色、缺失材料、下一步建议和审计留痕编号。
待法务复核
1
HR 补充材料
1
法务退回
0
确认通过
0
已形成报告
0
已归档
1
跨地市派驻岗位合同补充审查
劳动合同合规审查
风险等级：中需要人工复核
- 发起单位
- 区域运营单位
- 当前状态
- HR 补充材料
- 当前处理人角色
- HR 经办
- 缺失材料
- 跨地市派驻说明岗位职责附件编号
- 下一步建议
- 补充岗位职责附件和派驻协商留痕后重新提交。
- 审计留痕编号
- NL-AUDIT-CON-20260613-0101
制度问答争议口径复核
人事制度问答
风险等级：低常规抽查复核
- 发起单位
- 总部人力资源部
- 当前状态
- 已归档
- 当前处理人角色
- 审计查看
- 缺失材料
- 属地工资支付口径确认
- 下一步建议
- 归档问答记录和制度引用版本。
- 审计留痕编号
- NL-AUDIT-QA-20260613-0301